贛州市中醫院2021年部門預算
贛州市中醫院2021年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市中醫院概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市中醫院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市中醫院 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市中醫院概況
一、部門主要職責
贛州市中醫院創建于1954年，是中醫特色顯著、西醫功能齊全、中西醫結合優勢明顯的國家三級甲等中醫醫院，是江西中醫藥大學附屬贛州中醫院，廣東省中醫院合作醫院，首都醫科大學附屬北京中醫醫院技術合作醫院，國家中醫預防保健及康復能力建設項目單位，國家中醫治未病服務能力建設扶優單位。榮獲“江西省示范中醫醫院”、贛州市“十佳醫院”、“市級群眾滿意醫院”等榮譽稱號。醫院的發展戰略是強中醫，納西醫，立足贛南，輻射周邊，建設贛粵閩湘四省邊際區域中醫名院。醫院的宗旨和業務范圍為中醫診療與護理，中醫教學、研究、人員培訓等。
二、機構設置及人員情況
1、機構情況。納入2021年部門決算匯編范圍的獨立核算部門共1個，報表類型為單戶表，部門性質為財政補助事業部門，按預算級次劃分屬二級預算部門，主管部門為贛州市衛生健康委員會。
2、人員情況。本單位2021年實有人數711人，其中在職人員502人，其中差額補助編制人員213人，編制備案人員249人；離休人員0人；退休人員209人；年末其他人員0人。
第二部分 贛州市中醫院2021年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市中醫院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年贛州市中醫院收入預算總額為2502.93萬元,較上年預算安排減少899.10萬元,主要因為是專項資金執行力度增強，上年專項資金結轉數下降37.18%，收入預算同步下降。其中：財政撥款收入983.96萬元，教育收費資金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，國庫集中支付網上結轉1518.97萬元。
(二)支出預算情況
2021年贛州市中醫院支出預算總額為2502.93萬元,較上年預算安排減少899.10萬元,主要因為是專項資金執行力度增強，上年專項資金結轉數下降37.18%，支出預算同比下降。
按支出項目劃分：基本支出983.96萬元，項目支出1518.97萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出29.50萬元，社會保障和就業支出135.72萬元，衛生健康支出2337.71萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年贛州市中醫院財政撥款支出預算總額為2502.93萬元，其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務支出29.50萬元，社會保障和就業支出135.72萬元，衛生健康支出2337.71萬元。
(四)政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業單位，未安排機關運行經費。
(六)政府采購情況
2021年政府采購總額13662.30萬元,其中: 政府采購貨物預算7459.90萬元, 政府采購工程預算4460.00萬元, 政府采購服務預算1742.40萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。
2021年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備6臺。
（八）項目情況說明（部門本級）
無項目支出。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年贛州市中醫院"三公"經費一般公共預算安排39萬元，其中：
因公出國14萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：醫院嚴格控制三公經費增長，三公經費預算只減不增。
公務接待25萬元,比上年減少0.50萬元，主要原因是：醫院嚴格控制三公經費增長，三公經費預算只減不增。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）中醫（民族）醫院衛生健康支出：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
（四）“三公”經費支出：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
